根据《胜利油气管道控股有限公司内部审计管理办法》、《2026年度内部审计计划》的要求，2026年7月初，经营管理部组织相关人员对山东胜利进行了上半年内部审计。本次审计目的是检查财务管理方面是否存在漏洞，各关键控制点在实际工作中是否得到有效执行，风险管理及内部监控系统是否有效并可控；不断完善内部控制制度、降低经营成本、提高工作效率，保证工作质量，保证政策和制度得到有效的贯彻和执行；及时堵塞漏洞，防止舞弊，改善经营管理，提高经济效益。本次内部审计对包括财务管理、重大项目/对外投资情况、采购管理、合同及招议标管理、库存管理、资产管理、人力资源管理、环境、社会及管治相关风险、财务资源及公司各项制度的执行情况等方面进行了审计。对审计组提出的问题和建议，经营管理部后续将继续跟踪验证。
